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中共怒江州委组织部2017年度部门决算
发布日期:2018-07-24 08:53:43  浏览:  字体:   作者:办公室  打印  来源:怒江州委组织部办公室

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  中共怒江州委组织部是州委主管组织、干部、人才工作的职能部门。其主要任务是:坚决贯彻执行中央、省委、州委关于党的建设和组织工作、干部工作及人才工作的方针、政策,研究指导全州党组织、特别是党的基层组织建设,指导全州“两新”组织党组织建设;研究指导加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍、人才队伍建设;研究指导全州领导干部和选拔任用干部的监督工作;负责联络州级党代会代表,负责指导基层党代会代表的联络服务工作;负责全州党员教育、干部教育,提高党组织的战斗力,为全州经济社会发展服务。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

       1.学习贯彻党的十九大精神,扎实推动“两学一做”学习教育常态化制度化。

  党的十九大召开后,州委组织部切实履行双重责任,既带头学习贯彻党的十九大精神,又把学习贯彻党的十九大精神与推动“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来,推动各级党组织认真抓好学习贯彻工作,确保党的十九大精神落到实处。一是迅速学习宣传贯彻党的十九大精神。举办了村党组织书记学习十九大暨脱贫攻坚培训班、“两新”组织党组织书记学习贯彻党的十九大精神示范培训班等。积极与各高校开展合作,创新培训管理的办法措施,确保各类培训取得预期效果。2017年全年组织系统共举办各种培训班58期,培训各级干部1.2万人次,出省培训4期141人次,完成中组部、省委组织部等上级调训402人次。二是拓展学习载体,以学促做深化“两学一做”学习教育常态化制度化。严格执行学习计划报备、定期推荐学习内容以及机关党员干部四项学习制度,全州1491个党支部,开展集中学习7357次,召开党员大会5552次,支部委员大会8036次,党小组会议7223次,向各级基层党组织推荐了严格党内生活、加强党内监督、脱贫攻坚等方面的必学篇目36篇。

       2.党建扶贫双推进,扎实推进“基层党建提升年”各项任务落地生根。

  一是扎实推进党支部规范化建设。全州192个行政村党支部全部升格为党总支,实施农村党员“一先双带”工程和农村人才“领头雁”工程,实施“村干部素质学历双提升行动计划”。规范党支部按期换届、党费收缴、发展党员、流动党员管理等工作。积极开展机关党建“灯下黑”专项整治,推进基层党员干部能力作风建设、发展壮大村级集体经济等。二是着力加强党员队伍建设。建立乡(镇)党委直接抓村党组织建设工作制度,年内新发展农村党员354名,新培养入党积极分子815名;实施“一先双带”工程,设立“党员先锋基金”261万元,用好党员创业致富贷款,通过技能培训、外出务工等帮扶措施,让党员有能力做给群众看、带着群众干。三是有效加强基层一线工作力量。组建“实战队”攻脱贫抓党建,开展“万名干部下基层、进村住户攻脱贫”实战工作,其中29名乡(镇)大队长由县处级干部担任,组织关系转到乡(镇),第一批实战队员3734人11月13日进村住户以来,已开展十九大精神宣传2000余场次,遍访贫困户3次以上。由4名州委常委任脱贫攻坚“督战组”组长,突出县乡党政正职抓作风促落实。四是加大基层基础投入保障力度。作出提高村组干部待遇的决定,村干部补贴从每月1400元左右提高到2500元以上,村民小组党支部书记、村民小组长补贴从每月50元左右提高到200元以上,建立每届增长5%以上和“基础补贴+工龄补贴+绩效补贴”结构性补贴机制,健全完善医疗、养老保障机制,探索建立定向招录村干部进公务员、事业人员队伍工作机制。

        3.打造“云岭铁军”,建设高素质干部队伍。

  一是严格执行干部选拔任用制度。严格执行干部选拔任用程序,严把干部人选资格条件关、民主推荐关、组织考察关、公示监督关。二是圆满完成州级领导班子换届。严格按照中央、省委统一部署,选举产生了新一届州人大、政府、政协领导班子,圆满完成了州人大、政府、政协领导班子的换届,州人大、政府、政协领导班子成员学历、年龄、民族等结构配置更加科学合理,符合怒江经济社会发展需要。三是加强干部考核管理。不断优化年度考核评价指标内容,严格78个州直部门和16个县市级领导班子2016年度考核工作。加强州管领导班子和领导干部管理,形成了州管领导班子和领导干部综合分析研判常态,动态选优配强各级领导班子。四是落细落小选人用人制度。州委组织部班子成员直接联系服务干部,及时掌握各级领导班子运行情况和干部思想动态。坚持干部初始提名,组织部门与纪检、监察、审计、信访、检察等部门加强沟通联系,定期会商研判干部。会前体检干部,严格审查拟提拔任用人选“三龄两历一身份”、任职资格条件、干部档案和干部涉信涉访涉纪情况。

       4.严管和厚爱相结合,严格干部日常监督管理。

  认真贯彻落实领导干部个人有关事项报告两项法规精神,切实做好领导干部个人事项报告查核工作。严格执行领导干部因公出国备案手续,认真做好涉组涉干来信来访日常受理工作,继续深入开展6项重点整治工作。出台《州委组织部关于对州管领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施办法》,严格执行干部提醒谈话函询诫勉制度。严肃开展“四项”专项整治工作。

       5.坚持党管人才原则,认真履行牵头抓总工作职责。

  一是抓政策制订,为怒江州人才工作提供制度保障。研究出台《关于深化人才发展体制机制改革的实施方案》的配套政策,制定印发了《怒江“名医”“名师”“名家”培养工程实施办法(试行)》《怒江州专业技术资格评审实施办法》《怒江州特岗教师考核办法》等制度,修改完善了《怒江州人才工作领导小组及成员单位职责》,让深化人才发展体制机制改革落地生根。二是抓平台搭建,做好重点人才的培养引进。广泛动员全州各级各部门参加国家千人计划及云岭学者的选拔推荐,圆满完成了基层人才对口培养选派、考核等工作。从4县选派8名专业技术人员分别到云南大学等省属院校、科研院所参加为期1年的对口研修。引进57名专业技术人才,认真做好“博士服务团”“国家教育部”“中交集团”“省三部委”以及省直机关选派到怒江挂职锻炼干部的管理服务工作。三是抓氛围营造,为各类人才干事创业的提供良好环境。通过组织专家讲堂、专家体检、专家休假、专家服务基层活动,和重大节假日领导看望慰问省委、州委联系专家和各类专业技术人才。在全州范围内开展怒江“名医”“名师”“名家”培养人选评选、怒江“能人”发掘活动。选派1名厅级干部、6名处级干部和20名科级干部到国家三部委、东部发达地区、省级机关和珠海市挂职锻炼,开拓干部视野。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中共怒江州委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中共怒江州委组织部2017年末实有人员编制24人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制4人),事业编制2人(无参公管理事业编制人员);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员4人),事业人员2人(无参公管理事业人员)。

  离退休人员3人,均为退休人员。

  实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
 

  第二部分 2017年度部门决算表

    2017年度部门决算表(详见附件)
 

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中共怒江州委组织部2017年度收入合计803.88万元。其中:财政拨款收入765.58万元,占总收入的95.23%;其他收入38.30万元,占总收入的4.77%。与上年对比,年度收入较上年628.80万元增加27.84%,主要原因分析:因年内规范津补贴,进行了人员调资增资,使财政拨款收入增加。

  二、支出决算情况说明

  中共怒江州委组织部2017年度支出合计845.63万元。其中:基本支出776.43万元,占总支出的91.82%;项目支出69.20万元,占总支出的8.18%。与上年对比,年度支出较上年796.40万元增加6.18%,主要原因分析:因年内规范津补贴,进行了人员调资增资,使财政拨款收入增加。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障部机关机构正常运转的日常支出776.43万元。较上年700.50万元增加10.84%,主要原因分析:因年内规范津补贴,进行了人员调资增资,使财政拨款收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的29.18%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出69.20万元。较上年96万元降低27.92%,主要原因分析:由于2015结转的项目支出资金(如培训费12.79万元,依法治州工作经费5.64万元)在2016年形成支出,而2016年无此两项资金结转,故2017年项目支出减少。2017具体项目支出资金共四笔,分别为2015年结转的干部人事档案信息化建设经费25.2万元,基础党建信息采集系统建设经费11.55万元、实战队装备费40万元、脱贫攻坚动态识别经费4万元。截至目前:干部人事档案信息化建设、实战队装备采购、挂钩点建档立卡户动态识别工作已完成,资金已使用完毕。基础党建信息采集系统建设正在实施,待系统运行正常并通过验收后,此项资金可按合同支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中共怒江州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出779.23万元,占本年支出合计的92.15%。较上年671.20万元增加16.09%,主要原因分析:因年内规范津补贴,进行了人员调资增资,使财政拨款支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出614.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%。主要用于主要用于人员工资、津补贴的发放,养老保险、职业年金的缴纳;

  2.社会保障和就业(类)支出55.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于缴纳工伤、失业、生育等社会保险费用;

  3.医疗卫生与计划生育(类)支出28.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于缴纳行政单位医疗、公务员医疗、其他医疗保障费用支出;

  4.农林水支出44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于脱贫攻坚和基层党建实战队员装备采购及部机关挂钩点动态识别工作;

  5.住房保障(类)支出36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中共怒江州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元,支出决算为11.98万元,完成预算的70.47%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为7.32万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.66万元,完成预算的47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是部机关厉行节约,按照八项规定严把“三公”经费支出关,进一步压缩“三公”经费支出;二是因开展我州人大、政府、政协换届工作,省委各工作组接待工作大多由州接待处负责,降低了我部公务接待费的产生;三是年内使用其他收入工作经费列支“三公”经费的比重较上年增加。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9.72万元,下降44.79%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.88万元,下降34.64%;公务接待费支出决算减少4.84万元,下降51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是部机关厉行节约,按照八项规定严把“三公”经费支出关,进一步压缩“三公”经费支出;二是因开展我州人大、政府、政协换届工作,省委各工作组接待工作大多由州接待处负责,降低了我部公务接待费的产生;三是年内使用其他收入工作经费列支“三公”经费的比重较上年增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出7.32万元,占61.1%;公务接待费支出4.66万元,占38.9%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出。无

  2. 公务用车购置及运行维护费支出7.32万元。其中:

  无公务用车购置情况。公务用车运行维护支出7.32万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出4.66万元。其中:

  国内接待费支出4.66万元,共安排国内公务接待46批次,接待人次578人。主要用于相关工作接待。无国(境)外接待费支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  中共怒江州委组织部2017年机关运行经费支出160.15万元,较上年156.64万元基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,中共怒江州委组织部资产总额386.79万元,其中,流动资产79.93万元,固定资产304.57万元,无形资产5.21万元(累计摊销2.92万元)。与上年相比,本年资产总额减少121.30万元,其中固定资产减少116.97万元。年内因公务用车改革,无偿划拨给州机关事务管理局公务用车平台三辆公务用车,价值123.30万元;报废报损资产8项,账面原值2.34万元,年内新购资产15件价值2.77万元。

国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 386.79 79.93 304.57   92.28   212.29     2.29  
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产    
      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  

  (三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额4.97万元,授予小微企业合同金额4.97万元。

  (四)绩效自评信息情况

  省本级为单独公开,各州市可根据实际情况自行决定公开方式。

  (五)其他重要事项情况说明:无

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

  附件:2017年度部门决算表http://www.ligegy.com/uploads/2018/0724/20180724090227650.xls


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